2022年湖南省汽車技師學院單位預算
目 錄
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第一部分 2022年單位預算說明
第二部分 2022年單位預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）
14、一般公共預算“三公”經費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）
18、國有資本經營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、省級專項資金預算匯總表
21、省級專項資金績效目標表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分：
湖南省汽車技師學院
2022年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
主要承擔為我省機械裝備制造業(yè)特別是汽車制造產業(yè)培養(yǎng)高級技術工人的職能，面向裝備制造業(yè)、汽車行業(yè)、IT產業(yè)，培養(yǎng)高級技師、技師和高級技工等一線急需工種的高端技術工人。
（二）機構設置
我院主要內設機構有：辦公室、組織人事處、工會、退休辦、學生工作部、計劃財務處、招生就業(yè)培訓處、教務處、科研處、督導室、紀檢監(jiān)察室、后勤與國有資產管理處、汽車系、電氣與自動化系、經濟管理與信息系、智能制作系
另外：設長沙分校，下屬4個綜合管理部：綜合部，教學督導部，學保部，招生就業(yè)培訓部
我院人員編制人數259人，實有人數總計286人，其中實有在職人數224人，退休人數62人，在校學生6500余人。
二、部門預算單位構成
湖南省汽車技術學院只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算只包括湖南省汽車技師學院本級。
三、單位收支總體情況
（一）收入預算：2022年年初預算數6496.02萬元，其中：一般公共預算撥款2865.47萬元；納入專戶管理的非稅收入撥款1100萬元；上年結轉結余2530.55萬元。收入較去年增加2081.35萬元，主要原因是一般公共財政比去年增加493萬元；納入專戶管理的非稅收入比去年增加100萬元；上年結轉結余比去年增加1488.35萬元。
（二）支出預算：2022年年初預算數 6496.02萬元，其中，教育支出5005.02萬元，社會保障和就業(yè)支出515萬元，衛(wèi)生健康支出242萬元，住房保障支出484萬元。支出較去年增加2081.35萬元，主要原因是教育支出比去年增加1550.35萬元；社會保障和就業(yè)支出比去年增加145萬元；衛(wèi)生健康支出比去年增加22萬元；住房保障支出比去年增加114萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出比去年增加250萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年一般公共預算撥款支出預算5396.02萬元，其中：教育支出4126.02萬元，占支出的76.46%；社會保障和就業(yè)支出420萬元，占支出的7.78%；衛(wèi)生健康支出200萬元，占支出的3.71%；資源勘探工業(yè)信息等支出250萬元，占支出的4.63%；住房保障支出400萬元，占支出的7.41%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年年初預算數為2685.47萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、離退休費、住房公積金、社會保障繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、培訓費、水電費、差旅費、物業(yè)管理費、維修（護）費等日常公用經費。
（二）項目支出：2022年年初預算為2710.55萬元，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括運行維護專項等專項業(yè)務費，其中包括技校教育2139.95萬元，主要用于學院日常運行開支與長沙校區(qū)場地租賃費；中等職業(yè)教育100.6萬元，主要用于實訓車間維修改造；高等職業(yè)教育400萬元，主要用于長沙新校區(qū)建設；其他制造業(yè)支出250萬元，主要用于實訓設備、耗材采購。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費： 2022年年初機關運行經費184.47萬元，比上年預算減少1.53萬元。是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費預算 ：2022年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算數為17萬元，其中公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費7萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費7萬元，因公出國（境）費0萬元。2022“三公”經費預算與上年基本持平。
（三）一般性支出情況：2022年本單位會議預算5萬元，擬召開2次會議，人數為300人次，內容為職工代表大會和民主生活；培訓費預算5萬元，擬召開2次培訓，人數為120人，內容均為中層干部（含助理級）培訓。
（四）政府采購情況：2022年我院政府采購預算總額2800萬元，其中貨物類采購采購預算628萬元；工程類采購預算1700萬元；服務類采購預算472萬元。
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車3輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門整體支出實行績效目標管理，納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6496.02萬元，其中基本支出為3605.47萬元，項目支出為2890.55萬元，具體詳見《部門整體支出績效目標表》。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分：
2022年單位預算表
（公開表格附后）
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